三九集团内部控制制度全集

本资料为某集团公司内部控制制度全集，内容丰富，全面详细的介绍了某集团公司关于内部控制的各种制度，可供感兴趣的人士下载学习和研究使用。
主要内容：
第一篇 内部控制的基础
第一章 总则
第二章 机构及岗位职责
第三章 内部控制方法
第四章 内部控制基础工作
第五章 授权体系概述
第六章 附则
第二篇 供应生产销售内部控制制度
第一章 供应内部控制制度
第一节 内控概述
第二节 组织机构及岗位职责
第三节 授权体系
第四节 管理制度
物资供应计划（P2-Z1-J4-1）
物资请购规范（P2-Z1-J4-2）
自采业务规范（P2-Z1-J4-3）
大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）
定点采购管理（P2-Z1-J4-5）
固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6）
劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）
采购作业控制（P2-Z1-J4-8）
供应商管理（P2-Z1-J4-9）
合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）
进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）
物料进库规程(P2-Z1-J4-12)
物料出库规程(P2-Z1-J4-13)
退料规程(P2-Z1-J4-14)
仓库账务管理(P2-Z1-J4-15)
存货盘点管理(P2-Z1-J4-16)
库存分析及报告(P2-Z1-J4-17)
第二章 生产内部控制制度
第一节 内控概述
第二节 组织机构及